目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、项目支出表
九、项目绩效目标表
十、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
自治区社会管理创新研究中心，为自治区党委政法委员会所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责：开展全区社会治理的重大热点、难点问题理论基础研究和对应对策研究，为机关决策提供参考;开展社会治理领域的宣传、交流、教育培训等工作;承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)机构及人员情况
自治区社会管理创新研究中心内设3个机构，综合科、信息研究科、宣传教育科。核定事业编制12名，处级领导职数2名(1正、1副)，经费实行全额拨款。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算351.99万元，比2021年预算增加255.53万元，增长72.6%，增减率主要是由于本年度已经完成事业单位机构改革，单位职能和机构组成变化，项目经费增加导致差别较大。
支出预算353.89万元，比2021年预算增加257.43万元，增长72.74%，增减率主要是由于本年度已经完成事业单位机构改革，单位职能和机构组成变化，项目经费增加导致差别较大。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入353.89万元，其中：一般公共预算拨款收入351.99万元，占比99.46%;上年结转1.9万元，占比0.54%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出353.89万元，其中：基本支出137.29万元，占比38.79%;项目支出216.6万元，占比61.21%。
全年财政预算本级安排351.99万元，比2021年预算增加255.53万元，增长72.6%，增减率主要是由于本年度已经完成事业单位机构改革，单位职能和机构组成变化，项目经费增加导致差别较大。
二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明
2022年财政预算本级安排2万元，公务用车运行维护费2万元;2021“三公”经费预算为0万元，较上年我单位三公经费预算增减100%，主要原因是我单位经机构改革，因工作需要有车辆调入。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
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无政府性基金财政拨款
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年日常公用经费预算为4.6万元，其中办公费0.5万元、其他社会保障缴费1.3万元、差旅费0.5万元、工会经费1.51万元、福利费1.89万元、其他商品服务支出2.3万元。2021年日常公用经费预算为5.07万元，其中办公费1.62万元、差旅费1万元、工会经费1.09万元、福利费1.36万元。较上年度增加2.93万元，主要原因是事业单位机构改革，编制增加，经费增加。
二、政府采购预算情况说明
自治区社会管理创新研究中心2022年政府采购预算为58.7万元，2021年政府采购预算为23.14万元，增加35.56万元，增加原因是事业单位机构改革上年度，本单位上本年无政采项目。
三、绩效目标设置情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算353.89万元，占全部项目支出预算的100%。
单位设立年度绩效目标是以“把中心建设好、维护好、管理好、服务好”的“四好”要求为根本出发点，以“谋长远、保运行、建制度、抓管理”为主线，加强思想教育、提升专业技能、建立健全制度、增强管理能力，确保安全运行，紧紧围绕做好涉煤工作组服务保障等各项任务开展工作，在上级主管单位领导的引导下，良好的完成本年度工作任务。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2020年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、项目支出表
九、项目绩效目标表
十、政府采购预算表