中共内蒙古自治区委员会政法委员会机关事务服务中心2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
政法委机关事务服务中心属于全额拨款的事业单位，主要职能是对机关公用车辆和驾驶人员的管理，车辆的调度使用。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.机关事务服务中心属于全额拨款的事业单位。核定事业编制16人，实有14人。本单位无下属单位。(注：如无下属单位，应写明“本部门(单位)无下属单位”)
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 内蒙古自治区机关事务服务中心 |
(注：本部门(单位)决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位)，也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。)
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计39.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加(减少)-62.23万元，增长(减少)-61.15%，变动原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计39.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加(减少)-62.23万元，增长(减少)-61.15%，变动原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
(部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列;财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。)
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计39.54万元，其中：本年收入合计39.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元;支出总计39.54万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加(减少)-56.98万元，增长(下降)-59.03%，主要原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。(由部门根据实际情况补充原因)。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计39.54万元，其中：财政拨款收入39.54万元，占100.00%。(该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述)
(可用饼图显示本年收入结构图)
图1：收入决算图
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计39.54万元，其中：基本支出39.54万元，占100.00%。(该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述)
(可用饼图显示本年支出结构图)
图2：支出决算图
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计39.54万元，其中：年初结转和结余0.00万元;支出总计39.54万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加(减少)-56.98万元，增长(下降)-59.03%。主要原因：一是因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。(由部门根据实际情况补充原因)。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计39.54万元，其中：基本支出39.54万元，占100.00%;项目支出0.00万元，占0.00%。
一般公共预算财政拨款支出39.54万元。与年初预算相比，增加(减少)-62.23万元，增长(下降)-61.15%,变动原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。其中：
(一)一般公共服务(201)
1.其他共产党事务支出(36)机关服务(03)。年初预算77.43万元，决算支出31万元，完成年初预算的40.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
(二)社会保障和就业支出(208)
1.行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算0.88万元，决算支出0.56万元，完成年初预算的63.64%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
2.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算8.59万元，决算支出2.84万元，完成年初预算的33.06%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
3.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算4.29万元，决算支出1.42万元，完成年初预算的33.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
(三)卫生健康支出(210)
1.行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算3.9万元，决算支出1.5万元，完成年初预算的38.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
(四)住房保障支出(221)
1.住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算6.68万元，决算支出2.22万元，完成年初预算的33.23%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。
(按照“公开06表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门(单位)同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。)
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出39.54万元，其中：人员经费38.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助，较上年增加(减少)-53.51万元，主要原因是：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。(由部门根据实际情况补充);公用经费1.14万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务费，较上年增加(减少)-3.47万元，主要原因是：因事业单位机构改革，单位于本年度6月撤销导致。(由部门根据实际情况补充原因)。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充原因)。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个，累计0.00人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……(由部门根据实际情况补充)支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于……(由部门根据实际情况补充)，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。公务接待费支出较上年增加(减少)0.00万元，主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)
(“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开)
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，变动原因：……;支出决算0.00万元。与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，变动原因：……。
本年无政府性基金预算拨款支出。
(政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述)
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比，增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%，变动原因：……。
本年无国有资本经营预算拨款支出。
(国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述)
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门(单位)预算安排项目0个，实施项目XX个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加(减少0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%，主要原因是：……(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
(十二)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。主要原因是：……(由部门根据实际情况补充原因)。
(特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数)，并需与预算公开衔接一致。)
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套)，主要是……，比2020年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套)，主要是……，比2020年增加(减少)0.00台(套)，主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途)。
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目XX个，共涉及资金XXX.XX万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; ……(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“A项目 ”、“B项目 ”、“C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“D项目 ”、“E项目 ”等0个政府性基金项目，……(还有其他类资金的项目继续填列)共0个项目的绩效自评结果。
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| 项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （ 2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 项目负责人及电话 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||
| 项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| (30分)效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 总分 | 100 | |||||||
(三)部门评价项目绩效评价结果。
从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。)
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈媛媛 联系电话：0471-4817588